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Exercício: 2024
Nome do Credor: MERCADO HEELLER LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	18885	Data de lançamento:	23/12/2024
Tipo de empenho:	CONSÓRCIOS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	49 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTES 06, 07 E 08 - DESTINADOS AO CAPS CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1799/2024 E, PREGÃO ELETRÔNICO PMI49-2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº181-2024 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº17951/2024.	0,00	778,88

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/12/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTES 06, 07 E 08 - DESTINADOS AO CAPS CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1799/2024 E, PREGÃO ELETRÔNICO PMI49-2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº181-2024 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº17951/2024.	778,88
23/12/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTES 06, 07 E 08 - DESTINADOS AO CAPS CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1799/2024 E, PREGÃO ELETRÔNICO PMI49-2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº181-2024 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº17951/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/3411 ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO MARINILSE BATTISTEL E PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANTONINHA V.DE OLIVEIRA.		778,88
TOTAL		778,88	778,88	0,00
SALDO A PAGAR				778,88