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Última atualização realizada em 02/01/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: OLINDO DE CAMPOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	18888	Data de lançamento:	23/12/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:	3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO EM LIGAÇÕES ELÉTRICAS NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, CFME MEMORANDO INTERNO SO 299/2024.	0,00	1.704,10

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/12/2024	VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO EM LIGAÇÕES ELÉTRICAS NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, CFME MEMORANDO INTERNO SO 299/2024.	1.704,10
23/12/2024	VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO EM LIGAÇÕES ELÉTRICAS NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, CFME MEMORANDO INTERNO SO 299/2024. LIQUIDADO CFME DANFES 21015 E 20993/2024 ANEXAS E ATESTADAS PELO SEC. DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.		1.704,10
30/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018888/2024 OLINDO DE CAMPOS - 7630			1.704,10
TOTAL		1.704,10	1.704,10	1.704,10
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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