| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: OLINDO DE CAMPOS |
| Número do empenho: | 18888 | Data de lançamento: | 23/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Obras e Viação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO EM LIGAÇÕES ELÉTRICAS NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, CFME MEMORANDO INTERNO SO 299/2024. | 1.704,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2024 | VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO EM LIGAÇÕES ELÉTRICAS NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, CFME MEMORANDO INTERNO SO 299/2024. | 1.704,10 | ||
| 23/12/2024 | VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO EM LIGAÇÕES ELÉTRICAS NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, CFME MEMORANDO INTERNO SO 299/2024. LIQUIDADO CFME DANFES 21015 E 20993/2024 ANEXAS E ATESTADAS PELO SEC. DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. | 1.704,10 | ||
| 30/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018888/2024 OLINDO DE CAMPOS - 7630 | 1.704,10 | ||
| TOTAL | 1.704,10 | 1.704,10 | 1.704,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
