| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: 50 971 824 GILMAR DE SOUZA |
| Número do empenho: | 18889 | Data de lançamento: | 23/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Festividades e Eventos do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 180.00 | Auxiliar de Serviços Gerais EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE DESCARREGAMENTO DOS CAMINHÕES E POSTERIOR CARREGAMENTO DAS ESTRUTURAS DOS SHOWS, DURANTE AS FESTIVIDADES DO NATAL LUZ, PERÍODO DE 20 A 22/12, NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SE 1303/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 36/2023. | 16,71 | 3.007,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2024 | Auxiliar de Serviços Gerais EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE DESCARREGAMENTO DOS CAMINHÕES E POSTERIOR CARREGAMENTO DAS ESTRUTURAS DOS SHOWS, DURANTE AS FESTIVIDADES DO NATAL LUZ, PERÍODO DE 20 A 22/12, NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SE 1303/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 36/2023. | 3.007,80 | ||
| 23/12/2024 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE DESCARREGAMENTO DOS CAMINHÕES E POSTERIOR CARREGAMENTO DAS ESTRUTURAS DOS SHOWS, DURANTE AS FESTIVIDADES DO NATAL LUZ, PERÍODO DE 20 A 22/12, NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SE 1303/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 36/2023. LIQUIDADO CFE NF Nº 19 ANEXA E ATESTADA PELA TEC ADM E PEDAG CLEDECI CHIESA. | 3.007,80 | ||
| 27/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018889/2024 50 971 824 GILMAR DE SOUZA - 33218 | 3.007,80 | ||
| TOTAL | 3.007,80 | 3.007,80 | 3.007,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
