| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
| Número do empenho: | 18890 | Data de lançamento: | 23/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.03.00.00 - ÓCULOS E PRÓTESES PARA DISTRIBUÍÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FMS - ARMAÇÃO MODELO MASCULINO PARA ÓCULOS DE GRAU, FIO DE NYLON, MOLAS FLEXÍVEIS. | 125,00 | 125,00 |
| 1.00 | FMS - LENTE ACABADA RESINA 1.50 - DISPONIBILIDADE: ESFÉRICAS + - 2.25 A + - 4.00 Ø 65MM. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO E LENTE PARA PACIENTE DA SECRETARIA DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 700000223781007 CFE. MEMORANDO SS/AB Nº 2174/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 50/2024. | 85,00 | 85,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2024 | FMS - ARMAÇÃO MODELO MASCULINO PARA ÓCULOS DE GRAU, FIO DE NYLON, MOLAS FLEXÍVEIS. FMS - LENTE ACABADA RESINA 1.50 - DISPONIBILIDADE: ESFÉRICAS + - 2.25 A + - 4.00 Ø 65MM. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO E LENTE PARA PACIENTE DA SECRETARIA DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 700000223781007 CFE. MEMORANDO SS/AB Nº 2174/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 50/2024. | 210,00 | ||
| 23/12/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO E LENTE PARA PACIENTE DA SECRETARIA DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 700000223781007 CFE. MEMORANDO SS/AB Nº 2174/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 50/2024.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1822 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO SANDRO KRAUSE DA ROSA. | 210,00 | ||
| 30/12/2024 | Pagamento de Empenho 18890/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 210,00 | ||
| TOTAL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
