VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINA, ROÇADA E CORTE DE GRAMA NO CAMINHÓDROMO DA RUA GENERAL OSÓRIO, BAIRRO PROGRESSO, CFE.DFD SO Nº 1063/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº14/2024.
0,47
3.493,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/12/2024
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINA, ROÇADA E CORTE DE GRAMA NO CAMINHÓDROMO DA RUA GENERAL OSÓRIO, BAIRRO PROGRESSO, CFE.DFD SO Nº 1063/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº14/2024.
3.493,50
27/12/2024
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINA, ROÇADA E CORTE DE GRAMA NO CAMINHÓDROMO DA RUA GENERAL OSÓRIO, BAIRRO PROGRESSO, CFE.DFD SO Nº 1063/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº14/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 005 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.
3.493,50
30/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18891/2024 - REF. DEZEMBRO/2024
CONECTA NET LTDA - 34186
3.109,21
30/12/2024
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 18891/2024
384,29
TOTAL
3.493,50
3.493,50
3.493,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
