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Última atualização realizada em 24/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	18895	Data de lançamento:	23/12/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:	VIAGENS - SECRET DE SAÚDE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
160.00	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HEMODIÁLISE ATÉ CRUZ ALTA/RS NO DIA 23/12/2024 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº 2184/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 37/2023.	4,12	659,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/12/2024	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HEMODIÁLISE ATÉ CRUZ ALTA/RS NO DIA 23/12/2024 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº 2184/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 37/2023.	659,20
TOTAL		659,20	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				659,20

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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