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Última atualização realizada em 24/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ODOLIR JOSE GATTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 18898 Data de lançamento: 23/12/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa: VIAGENS - SECRET DE SAÚDE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
450.00 VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA FAXINAL DO SOTURNO, VIA SANTA MARIA, NO DIA 19/12/2024 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº 2181/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº30/2023. 4,12 1.854,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/12/2024 VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA FAXINAL DO SOTURNO, VIA SANTA MARIA, NO DIA 19/12/2024 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº 2181/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº30/2023. 1.854,00
TOTAL 1.854,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.854,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.