Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
18918
Data de lançamento:
23/12/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, KEPPRA 750 MG (TOTAL 60 CP)
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 105/5.18.0000181-9, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 115/2024. ORDEM DE COMPRA 2003/2024.
398,53
398,53
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/12/2024
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, KEPPRA 750 MG (TOTAL 60 CP)
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 105/5.18.0000181-9, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 115/2024. ORDEM DE COMPRA 2003/2024.
398,53
27/12/2024
ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO DEVIDO DESCONTO CONCEDIDO PELA EMPRESA.
-9,00
31/12/2024
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, KEPPRA 750 MG (TOTAL 60 CP)
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 105/5.18.0000181-9, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 115/2024. ORDEM DE COMPRA 2003/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 48.010 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
389,53
09/01/2025
Pagamento de Empenho 18918/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
389,53
TOTAL
389,53
389,53
389,53
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
