SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
30.00
CABO PP 3X10MM 1KV
31,75
952,50
25.50
CABO PP 10MM 4 VIAS 0,6/1 KV
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES E REFORMAS NO CAMPO DO JUVENTUDE, CFE MEMORANDO SAP Nº 492/2024 E ORDEM DE COMPRA 2004/2024.
41,90
1.068,45
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/12/2024
CABO PP 3X10MM 1KV CABO PP 10MM 4 VIAS 0,6/1 KV
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES E REFORMAS NO CAMPO DO JUVENTUDE, CFE MEMORANDO SAP Nº 492/2024 E ORDEM DE COMPRA 2004/2024.
2.020,95
27/12/2024
CABO PP 3X10MM 1KV
CABO PP 10MM 4 VIAS 0,6/1 KV
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES E REFORMAS NO CAMPO DO JUVENTUDE, CFE MEMORANDO SAP Nº 492/2024 E ORDEM DE COMPRA 2004/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 7038 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT.
2.020,95
30/12/2024
Pagamento de Empenho 18919/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.020,95
TOTAL
2.020,95
2.020,95
2.020,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
