SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
30.00
CABO PP 4 X 16MM 1KV
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES E REFORMAS NO CAMPO DO JUVENTUDE, CFE MEMORANDO SAP Nº 491/2024 E ORDEM DE COMPRA 2005/2024.
65,90
1.977,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/12/2024
CABO PP 4 X 16MM 1KV
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES E REFORMAS NO CAMPO DO JUVENTUDE, CFE MEMORANDO SAP Nº 491/2024 E ORDEM DE COMPRA 2005/2024.
1.977,00
27/12/2024
CABO PP 4 X 16MM 1KV
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES E REFORMAS NO CAMPO DO JUVENTUDE, CFE MEMORANDO SAP Nº 491/2024 E ORDEM DE COMPRA 2005/2024. LIQUIDADO CFEDANFE Nº 7037 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT.
1.977,00
30/12/2024
Pagamento de Empenho 18920/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.977,00
TOTAL
1.977,00
1.977,00
1.977,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
