| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS |
| Número do empenho: | 18920 | Data de lançamento: | 23/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | CABO PP 4 X 16MM 1KV VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES E REFORMAS NO CAMPO DO JUVENTUDE, CFE MEMORANDO SAP Nº 491/2024 E ORDEM DE COMPRA 2005/2024. | 65,90 | 1.977,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2024 | CABO PP 4 X 16MM 1KV VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES E REFORMAS NO CAMPO DO JUVENTUDE, CFE MEMORANDO SAP Nº 491/2024 E ORDEM DE COMPRA 2005/2024. | 1.977,00 | ||
| 27/12/2024 | CABO PP 4 X 16MM 1KV VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES E REFORMAS NO CAMPO DO JUVENTUDE, CFE MEMORANDO SAP Nº 491/2024 E ORDEM DE COMPRA 2005/2024. LIQUIDADO CFEDANFE Nº 7037 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT. | 1.977,00 | ||
| 30/12/2024 | Pagamento de Empenho 18920/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.977,00 | ||
| TOTAL | 1.977,00 | 1.977,00 | 1.977,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
