Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS	Exportar os Dados

Número do empenho:	18921	Data de lançamento:	23/12/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	DISJUNTOR TRIPOLAR 70A 5KA	145,90	145,90
64.00	ELETRICIDADE, MANGA ALTA TENSÃO C/GUIA 63MM	9,40	601,60
1.00	CONECTOR SPLIT BOLT 35MM RR PIMMEL - CONECTOR SPLIT BOLT 35MM RR PIMMEL	12,85	12,85
28.00	CABO PP 3 X 35MM 1KV	111,00	3.108,00
2.00	FITA, AUTA FUSÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES E REFORMAS NO CAMPO DO JUVENTUDE, CFE MEMORANDO SAP Nº 493/2024 E ORDEM DE COMPRA 2006/2024.	41,85	83,70

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/12/2024	DISJUNTOR TRIPOLAR 70A 5KA ELETRICIDADE, MANGA ALTA TENSÃO C/GUIA 63MM CONECTOR SPLIT BOLT 35MM RR PIMMEL - CONECTOR SPLIT BOLT 35MM RR PIMMEL CABO PP 3 X 35MM 1KV FITA, AUTA FUSÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES E REFORMAS NO CAMPO DO JUVENTUDE, CFE MEMORANDO SAP Nº 493/2024 E ORDEM DE COMPRA 2006/2024.	3.952,05
27/12/2024	DISJUNTOR TRIPOLAR 70A 5KA ELETRICIDADE, MANGA ALTA TENSÃO C/GUIA 63MM CONECTOR SPLIT BOLT 35MM RR PIMMEL - CONECTOR SPLIT BOLT 35MM RR PIMMEL CABO PP 3 X 35MM 1KV FITA, AUTA FUSÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES E REFORMAS NO CAMPO DO JUVENTUDE, CFE MEMORANDO SAP Nº 493/2024 E ORDEM DE COMPRA 2006/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 7039 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT.		3.952,05
30/12/2024	Pagamento de Empenho 18921/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.952,05
TOTAL		3.952,05	3.952,05	3.952,05
SALDO A PAGAR				0,00