| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS |
| Número do empenho: | 18921 | Data de lançamento: | 23/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DISJUNTOR TRIPOLAR 70A 5KA | 145,90 | 145,90 |
| 64.00 | ELETRICIDADE, MANGA ALTA TENSÃO C/GUIA 63MM | 9,40 | 601,60 |
| 1.00 | CONECTOR SPLIT BOLT 35MM RR PIMMEL - CONECTOR SPLIT BOLT 35MM RR PIMMEL | 12,85 | 12,85 |
| 28.00 | CABO PP 3 X 35MM 1KV | 111,00 | 3.108,00 |
| 2.00 | FITA, AUTA FUSÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES E REFORMAS NO CAMPO DO JUVENTUDE, CFE MEMORANDO SAP Nº 493/2024 E ORDEM DE COMPRA 2006/2024. | 41,85 | 83,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2024 | DISJUNTOR TRIPOLAR 70A 5KA ELETRICIDADE, MANGA ALTA TENSÃO C/GUIA 63MM CONECTOR SPLIT BOLT 35MM RR PIMMEL - CONECTOR SPLIT BOLT 35MM RR PIMMEL CABO PP 3 X 35MM 1KV FITA, AUTA FUSÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES E REFORMAS NO CAMPO DO JUVENTUDE, CFE MEMORANDO SAP Nº 493/2024 E ORDEM DE COMPRA 2006/2024. | 3.952,05 | ||
| 27/12/2024 | DISJUNTOR TRIPOLAR 70A 5KA ELETRICIDADE, MANGA ALTA TENSÃO C/GUIA 63MM CONECTOR SPLIT BOLT 35MM RR PIMMEL - CONECTOR SPLIT BOLT 35MM RR PIMMEL CABO PP 3 X 35MM 1KV FITA, AUTA FUSÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES E REFORMAS NO CAMPO DO JUVENTUDE, CFE MEMORANDO SAP Nº 493/2024 E ORDEM DE COMPRA 2006/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 7039 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT. | 3.952,05 | ||
| 30/12/2024 | Pagamento de Empenho 18921/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.952,05 | ||
| TOTAL | 3.952,05 | 3.952,05 | 3.952,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
