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Última atualização realizada em 27/12/2024 às 07:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 18923 Data de lançamento: 23/12/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa: 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza da despesa: CONSUMO DE AGUA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SALA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA RUA DUMONCEL FILHO Nº 1042, BAIRRO CENTRO. (50% DO VALOR TOTAL DA CONTA DE ÁGUA DESTE LOCAL, DEVIDO DIVISÃO DOS ESPAÇOS UTILIZADOS), CFE MEMORANDO INTERNO Nº 001/2024 SF/CONT, DE 02/01/2024.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 318/2024. 0,00 26,39

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/12/2024 VALOR REFERENTE EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SALA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA RUA DUMONCEL FILHO Nº 1042, BAIRRO CENTRO. (50% DO VALOR TOTAL DA CONTA DE ÁGUA DESTE LOCAL, DEVIDO DIVISÃO DOS ESPAÇOS UTILIZADOS), CFE MEMORANDO INTERNO Nº 001/2024 SF/CONT, DE 02/01/2024.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 318/2024. 26,39
23/12/2024 VALOR REFERENTE EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SALA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA RUA DUMONCEL FILHO Nº 1042, BAIRRO CENTRO, DE 02/01/2024.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 318/2024. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJ PAULO SÉRGIO VOGT. DEZ/24 26,39
TOTAL 26,39 26,39 0,00
SALDO A PAGAR 26,39
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.