| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DUTRA E NICOLODI LTDA ME |
| Número do empenho: | 18926 | Data de lançamento: | 26/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 64 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 70.00 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE 70 HORAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA CARREGAMENTO DE CASCALHO NA PEDREIRA DE LINHA JACUÍ MIRIM, CFE DFD SO Nº 1062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 191/2024 E PE Nº 64/2024. | 299,00 | 20.930,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2024 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE 70 HORAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA CARREGAMENTO DE CASCALHO NA PEDREIRA DE LINHA JACUÍ MIRIM, CFE DFD SO Nº 1062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 191/2024 E PE Nº 64/2024. | 20.930,00 | ||
| 27/12/2024 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE 70 HORAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA CARREGAMENTO DE CASCALHO NA PEDREIRA DE LINHA JACUÍ MIRIM, CFE DFD SO Nº 1062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 191/2024 E PE Nº 64/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 666 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. | 20.930,00 | ||
| 30/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018926/2024 DUTRA E NICOLODI LTDA ME - 2903 | 20.930,00 | ||
| TOTAL | 20.930,00 | 20.930,00 | 20.930,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
