Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 30/01/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: DUTRA E NICOLODI LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	18926	Data de lançamento:	26/12/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa:	3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
70.00	EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE 70 HORAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA CARREGAMENTO DE CASCALHO NA PEDREIRA DE LINHA JACUÍ MIRIM, CFE DFD SO Nº 1062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 191/2024 E PE Nº 64/2024.	299,00	20.930,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/12/2024	EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE 70 HORAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA CARREGAMENTO DE CASCALHO NA PEDREIRA DE LINHA JACUÍ MIRIM, CFE DFD SO Nº 1062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 191/2024 E PE Nº 64/2024.	20.930,00
27/12/2024	EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE 70 HORAS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA CARREGAMENTO DE CASCALHO NA PEDREIRA DE LINHA JACUÍ MIRIM, CFE DFD SO Nº 1062/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 191/2024 E PE Nº 64/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 666 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.		20.930,00
30/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018926/2024 DUTRA E NICOLODI LTDA ME - 2903			20.930,00
TOTAL		20.930,00	20.930,00	20.930,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®