Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18930 |
Data de lançamento: |
26/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Assessoria Jurídica |
| Conta de Despesa: |
3190.94.01.03.00.00 - FERIAS E/OU AVISO PREVIO INDENIZADO |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGTO - GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024 |
0,00 |
19.378,77 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/12/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024 |
19.378,77 |
|
|
| 26/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE RESCISÃO ENCAMINHADA PELO SETOR PESSOAL EM 326/12/2024. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
|
19.378,77 |
|
| 26/12/2024 |
Pagamento de Empenho 18930/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
19.378,77 |
| TOTAL |
19.378,77 |
19.378,77 |
19.378,77 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
