Nome do Credor: CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
Dados do Empenho
Número do empenho:
18935
Data de lançamento:
26/12/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:
CONSUMO DE AGUA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA DE DESPESAS DOS CENTROS SOCIAIS DO BAIRRO FLORESTA E BAIRRO PROGRESSO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 13735/2024.
0,00
345,03
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/12/2024
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA DE DESPESAS DOS CENTROS SOCIAIS DO BAIRRO FLORESTA E BAIRRO PROGRESSO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 13735/2024.
345,03
26/12/2024
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ÁGUA DE DESPESAS DOS CENTROS SOCIAIS DO BAIRRO FLORESTA E BAIRRO PROGRESSO. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 13735/2024.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SCERETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. DEZ/24.
345,03
TOTAL
345,03
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SALDO A PAGAR
345,03
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
