Nome do Credor: VINICIUS BENICIO SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
18939
Data de lançamento:
26/12/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Serviços de Abrigamento Terapêutico
Conta de Despesa:
3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
AUXÍLIOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO/INTERNAÇÃO DO PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS 704203712280381, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/24, CFE. MEMORANDO INTERNO 2190/2024.
0,00
6.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/12/2024
VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO/INTERNAÇÃO DO PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS 704203712280381, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/24, CFE. MEMORANDO INTERNO 2190/2024.
6.000,00
26/12/2024
VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO/INTERNAÇÃO DO PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS 704203712280381, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/24, CFE. MEMORANDO INTERNO 2190/2024. LIQUIDADO CFE NF Nº 105 E 103 ANEXAS E ATESTADAS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANTONINHA V. DE OLIVEIRA.
6.000,00
TOTAL
6.000,00
6.000,00
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SALDO A PAGAR
6.000,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
