| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VINICIUS BENICIO SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 18939 | Data de lançamento: | 26/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Abrigamento Terapêutico | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | AUXÍLIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO/INTERNAÇÃO DO PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS 704203712280381, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/24, CFE. MEMORANDO INTERNO 2190/2024. | 6.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2024 | VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO/INTERNAÇÃO DO PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS 704203712280381, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/24, CFE. MEMORANDO INTERNO 2190/2024. | 6.000,00 | ||
| 26/12/2024 | VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO/INTERNAÇÃO DO PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS 704203712280381, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/24, CFE. MEMORANDO INTERNO 2190/2024. LIQUIDADO CFE NF Nº 105 E 103 ANEXAS E ATESTADAS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANTONINHA V. DE OLIVEIRA. | 6.000,00 | ||
| 13/01/2025 | Pagamento de Empenho 18939/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.000,00 | ||
| TOTAL | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
