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Última atualização realizada em 27/12/2024 às 07:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: 3E GESTÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 18943 Data de lançamento: 26/12/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE GESTÃO
Função: Administração
Subfunção: Formação de Recursos Humanos
Projeto / Atividade: Atividades de Estágios Remunerados
Conta de Despesa: 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 37 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE ESTÁGIO, PELA MENOR TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SOBRE A BOLSA AUXÍLIO, NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, PARA RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES DE ENSINO MÉDIO, TÉCNICO, SUPERIOR OU PÓS-GRADUAÇÃO NOS SETORES DIVERSOS DA PREFEITURA CFE. CONTRATO 135/2023 PMI 37/2023. DEZEMBRO/2024. 0,00 7.067,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/12/2024 VALOR REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE ESTÁGIO, PELA MENOR TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SOBRE A BOLSA AUXÍLIO, NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, PARA RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES DE ENSINO MÉDIO, TÉCNICO, SUPERIOR OU PÓS-GRADUAÇÃO NOS SETORES DIVERSOS DA PREFEITURA CFE. CONTRATO 135/2023 PMI 37/2023. DEZEMBRO/2024. 7.067,00
26/12/2024 VALOR REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE ESTÁGIO, DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES DE ENSINO MÉDIO, TÉCNICO, SUPERIOR OU PÓS-GRADUAÇÃO NOS SETORES DIVERSOS DA PREFEITURA CFE. CONTRATO 135/2023 PMI 37/2023. DEZEMBRO/2024. LIQUIDADO CFE NF Nº 1462 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO GRACIELA K. DE CAMPOS. 7.067,00
TOTAL 7.067,00 7.067,00 0,00
SALDO A PAGAR 7.067,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.