| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SANDRA GRAZIELA JUNGES |
| Número do empenho: | 18944 | Data de lançamento: | 26/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Festividades e Eventos do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SHOW MUSICAL DO GRUPO ART MANHA REALIZADO JUNTO ÀS PROGRAMAÇÕES DE FINAL DE ANO DO MUNICÍPIO, NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, NO DIA 22/12/2024, CFE.MEMORANDO SECDT Nº1319/2024. | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2024 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SHOW MUSICAL DO GRUPO ART MANHA REALIZADO JUNTO ÀS PROGRAMAÇÕES DE FINAL DE ANO DO MUNICÍPIO, NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, NO DIA 22/12/2024, CFE.MEMORANDO SECDT Nº1319/2024. | 1.800,00 | ||
| 26/12/2024 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SHOW MUSICAL DO GRUPO ART MANHA REALIZADO JUNTO ÀS PROGRAMAÇÕES DE FINAL DE ANO DO MUNICÍPIO, NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, NO DIA 22/12/2024, CFE.MEMORANDO SECDT Nº1319/2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/04 ATESTADA PELA COORDENADORA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURSIMO FERNANDA SERVIERI. | 1.800,00 | ||
| 27/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18944/2024 SANDRA GRAZIELA JUNGES - 35502 | 1.800,00 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
