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Exercício: 2024
Nome do Credor: TAIS FUCKS 02402582073	Exportar os Dados

Número do empenho:	18959	Data de lançamento:	26/12/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas	60,00	120,00
1.00	Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla VALOR REFERENTE LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS CRONOS Nº218 E 220 E RANGER Nº187 CFE.MEMORANDO Nº2191/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº49/2024.	100,00	100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/12/2024	Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla VALOR REFERENTE LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS CRONOS Nº218 E 220 E RANGER Nº187 CFE.MEMORANDO Nº2191/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº49/2024.	220,00
30/12/2024	VALOR REFERENTE LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS CRONOS Nº218 E 220 E RANGER Nº187 CFE.MEMORANDO Nº2191/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº49/2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº 348 ATESTADA PELA ASSESSORA DO GABINETE DA SECRETÁRIA DA SAÚDE ADRIANA SLAVIERO RIBEIRO.		220,00
TOTAL		220,00	220,00	0,00
SALDO A PAGAR				220,00