Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
18960
Data de lançamento:
26/12/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, PREGABALINA 75 MG (TOTAL 60CP)
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGABALINA 75 MG DESTINADA PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 5001383-39.2023.8.21.0105 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 109/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1965/2024.
81,38
81,38
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/12/2024
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, PREGABALINA 75 MG (TOTAL 60CP)
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGABALINA 75 MG DESTINADA PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 5001383-39.2023.8.21.0105 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 109/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1965/2024.
81,38
26/12/2024
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, PREGABALINA 75 MG (TOTAL 60CP)
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGABALINA 75 MG DESTINADA PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 5001383-39.2023.8.21.0105 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 109/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1965/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 47.897 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
81,38
30/12/2024
Pagamento de Empenho 18960/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
81,38
TOTAL
81,38
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
