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Última atualização realizada em 01/01/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 18965 Data de lançamento: 27/12/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.32.03.03.00.00 - ÓCULOS E PRÓTESES PARA DISTRIBUÍÇÃO
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FMS - ARMAÇÃO MODELO FEMININO PARA ÓCULOS DE GRAU, CONFECCIONADA EM ACETATO, APOIO NASAL SEM PLAQUETAS, 119,90 119,90
1.00 FMS - LENTE BIFOCAL TOPO RETO SURFASSADA RESINA 1.50 - DISPONIBILIDADE: LONGE ESF. +0.00 A -6.00 CIL. ATÉ 4.00 - ADIÇÃO: 1.00 A 3.50. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO E LENTE PARA PACIENTE DA SECRETARIA DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 700601991035968 CFE. MEMORANDO SS/AB Nº 2197/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 50/2024. 320,00 320,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/12/2024 FMS - ARMAÇÃO MODELO FEMININO PARA ÓCULOS DE GRAU, CONFECCIONADA EM ACETATO, APOIO NASAL SEM PLAQUETAS, FMS - LENTE BIFOCAL TOPO RETO SURFASSADA RESINA 1.50 - DISPONIBILIDADE: LONGE ESF. +0.00 A -6.00 CIL. ATÉ 4.00 - ADIÇÃO: 1.00 A 3.50. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO E LENTE PARA PACIENTE DA SECRETARIA DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 700601991035968 CFE. MEMORANDO SS/AB Nº 2197/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 50/2024. 439,90
30/12/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO E LENTE PARA PACIENTE DA SECRETARIA DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 700601991035968 CFE. MEMORANDO SS/AB Nº 2197/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 50/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1/1851 ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO GESSICA SCAPINI. 439,90
TOTAL 439,90 439,90 0,00
SALDO A PAGAR 439,90
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.