Nome do Credor: CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MU
Dados do Empenho
Número do empenho:
18972
Data de lançamento:
27/12/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:
Segurança Pública
Subfunção:
Policiamento
Projeto / Atividade:
Ações Integradas de Segurança Pública
Conta de Despesa:
3393.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - CONSÓRCIO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS PARA REPARAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA REALIZADOS NO TRECHO ENTRE A AVENIDA BRASIL ATÉ A GENERAL OSÓRIO, TRECHO QUE ESTA EM OBRAS PELO GOVERNO DO ESTADO (ERS 506) CFE.MEMORANDO SAP Nº432/2024 E DETERMINAÇÃO DO PREFEITO.
0,00
12.225,09
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/12/2024
VALOR REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS PARA REPARAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA REALIZADOS NO TRECHO ENTRE A AVENIDA BRASIL ATÉ A GENERAL OSÓRIO, TRECHO QUE ESTA EM OBRAS PELO GOVERNO DO ESTADO (ERS 506) CFE.MEMORANDO SAP Nº432/2024 E DETERMINAÇÃO DO PREFEITO.
12.225,09
27/12/2024
VALOR REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS PARA REPARAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA REALIZADOS NO TRECHO ENTRE A AVENIDA BRASIL ATÉ A GENERAL OSÓRIO, TRECHO QUE ESTA EM OBRAS PELO GOVERNO DO ESTADO (ERS 506) CFE.MEMORANDO SAP Nº432/2024 E DETERMINAÇÃO DO PREFEITO. LIQUIDADO CFE.RECIBO ATESTADO PELO PREFEITO ABEL GRAVE.
12.225,09
30/12/2024
Pagamento de Empenho 18972/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
12.225,09
TOTAL
12.225,09
12.225,09
12.225,09
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
