Nome do Credor: CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MU
Dados do Empenho
Número do empenho:
18973
Data de lançamento:
27/12/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:
Segurança Pública
Subfunção:
Policiamento
Projeto / Atividade:
Ações Integradas de Segurança Pública
Conta de Despesa:
3393.30.17.03.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS -
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPARAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA REALIZADOS NO TRECHO ENTRE A AVENIDA BRASIL ATÉ A GENERAL OSÓRIO, TRECHO QUE ESTA EM OBRAS PELO GOVERNO DO ESTADO (ERS 506) CFE.MEMORANDO SAP Nº432/2024 E DETERMINAÇÃO DO PREFEITO.
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12.699,47
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/12/2024
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPARAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA REALIZADOS NO TRECHO ENTRE A AVENIDA BRASIL ATÉ A GENERAL OSÓRIO, TRECHO QUE ESTA EM OBRAS PELO GOVERNO DO ESTADO (ERS 506) CFE.MEMORANDO SAP Nº432/2024 E DETERMINAÇÃO DO PREFEITO.
12.699,47
27/12/2024
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPARAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA REALIZADOS NO TRECHO ENTRE A AVENIDA BRASIL ATÉ A GENERAL OSÓRIO, TRECHO QUE ESTA EM OBRAS PELO GOVERNO DO ESTADO (ERS 506) CFE.MEMORANDO SAP Nº432/2024 E DETERMINAÇÃO DO PREFEITO. LIQUIDADO CFE.RECIBO ATESTADO PELO PREFEITO ABEL GRAVE.
12.699,47
30/12/2024
Pagamento de Empenho 18973/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
12.699,47
TOTAL
12.699,47
12.699,47
12.699,47
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
