SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS GINÁSIOS DA LOCALIDADE DE LINHA PULADOR SUL, LINHA SEIS E GINÁSIO DE ALFREDO BRENNER, CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 11288/2024.
0,00
518,35
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/12/2024
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS GINÁSIOS DA LOCALIDADE DE LINHA PULADOR SUL, LINHA SEIS E GINÁSIO DE ALFREDO BRENNER, CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 11288/2024.
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27/12/2024
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS GINÁSIOS DA LOCALIDADE DE LINHA PULADOR SUL, LINHA SEIS E GINÁSIO DE ALFREDO BRENNER, CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 11288/2024. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO. DEZ/24
518,35
10/01/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 018974/2024
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6
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TOTAL
518,35
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518,35
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
