| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 18975 | Data de lançamento: | 27/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSOR ARTHUR KANITZ/BAIRRO HERMANY. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 16858/2024. | 94,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2024 | EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSOR ARTHUR KANITZ/BAIRRO HERMANY. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 16858/2024. | 94,39 | ||
| 27/12/2024 | EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSOR ARTHUR KANITZ/BAIRRO HERMANY. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 16858/2024.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO. DEZ/24 | 94,39 | ||
| 10/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018975/2024 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6 | 94,39 | ||
| TOTAL | 94,39 | 94,39 | 94,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
