| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: IVO ANDRE DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 18994 | Data de lançamento: | 30/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.08.00.00 - SERVIÇOS DE MOTONIVELADORA | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 136.00 | Prestação de serviços de horas de Máquina (Motoniveladora) para patrolamento em estradas no interior do município, conforme a necessidade da Secretaria de Obras e Viação. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MOTOIVELADORA PARA PATROLAMENTO E TERRAPLANAGEM NAS LOCALIDADES DE LINHA FIOR, SANTO ANTONIO DO BOM RETIRO E SÃO PAULO PONTÃO, TOTALIZANDO 136 HORAS, CFE.DFD SO Nº652/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº35/2023. | 253,00 | 34.408,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2024 | Prestação de serviços de horas de Máquina (Motoniveladora) para patrolamento em estradas no interior do município, conforme a necessidade da Secretaria de Obras e Viação. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MOTOIVELADORA PARA PATROLAMENTO E TERRAPLANAGEM NAS LOCALIDADES DE LINHA FIOR, SANTO ANTONIO DO BOM RETIRO E SÃO PAULO PONTÃO, TOTALIZANDO 136 HORAS, CFE.DFD SO Nº652/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº35/2023. | 34.408,00 | ||
| 30/12/2024 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MOTOIVELADORA PARA PATROLAMENTO E TERRAPLANAGEM NAS LOCALIDADES DE LINHA FIOR, SANTO ANTONIO DO BOM RETIRO E SÃO PAULO PONTÃO, TOTALIZANDO 136 HORAS, CFE.DFD SO Nº652/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº35/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/68 ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE. | 34.408,00 | ||
| 13/01/2025 | Pagamento de Empenho 18994/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 34.408,00 | ||
| TOTAL | 34.408,00 | 34.408,00 | 34.408,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
