Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 13758/2024.
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61,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/12/2024
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 13758/2024.
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30/12/2024
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2024, DE 02/01/2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 13758/2024. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SCERETÁRIA DE SAÚDE ANTONINHA V. DE OLIVEIRA.
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
61,20
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
