| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DOUGLAS DE ARAÚJO EIRELI |
| Número do empenho: | 18999 | Data de lançamento: | 30/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.01.00.00 - SERVIÇOS MÉDICOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 16 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, EM ESPECÍFICO CONSULTAS NA ÁREA DE PSIQUIATRIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DA SAÚDE, COM CARGA HORÁRIA DE 08 HORAS SEMANAIS, EM MÉDIA 100 CONSULTAS MENSAIS QUE SERÃO REALIZADAS JUNTO AO CAPS, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI016-2023 E 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº94/2023. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. | 0,00 | 15.380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2024 | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, EM ESPECÍFICO CONSULTAS NA ÁREA DE PSIQUIATRIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DA SAÚDE, COM CARGA HORÁRIA DE 08 HORAS SEMANAIS, EM MÉDIA 100 CONSULTAS MENSAIS QUE SERÃO REALIZADAS JUNTO AO CAPS, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI016-2023 E 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº94/2023. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. | 15.380,00 | ||
| 07/01/2025 | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, EM ESPECÍFICO CONSULTAS NA ÁREA DE PSIQUIATRIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DA SAÚDE, COM CARGA HORÁRIA DE 08 HORAS SEMANAIS, EM MÉDIA 100 CONSULTAS MENSAIS QUE SERÃO REALIZADAS JUNTO AO CAPS, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI016-2023 E 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº94/2023. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024.LIQUIDADO CFE NF Nº 20251 ANEXA E ATESTADA PELA COORDENADORA DO CAPS MARINILSE BATTISTEL. | 15.380,00 | ||
| 13/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18999/2024 DOUGLAS DE ARAÚJO EIRELI - 33163 | 15.380,00 | ||
| TOTAL | 15.380,00 | 15.380,00 | 15.380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
