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Última atualização realizada em 04/01/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DOUGLAS DE ARAÚJO EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 18999 Data de lançamento: 30/12/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa: 3390.39.50.01.00.00 - SERVIÇOS MÉDICOS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 16 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, EM ESPECÍFICO CONSULTAS NA ÁREA DE PSIQUIATRIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DA SAÚDE, COM CARGA HORÁRIA DE 08 HORAS SEMANAIS, EM MÉDIA 100 CONSULTAS MENSAIS QUE SERÃO REALIZADAS JUNTO AO CAPS, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI016-2023 E 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº94/2023. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. 0,00 15.380,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/12/2024 VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, EM ESPECÍFICO CONSULTAS NA ÁREA DE PSIQUIATRIA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DA SAÚDE, COM CARGA HORÁRIA DE 08 HORAS SEMANAIS, EM MÉDIA 100 CONSULTAS MENSAIS QUE SERÃO REALIZADAS JUNTO AO CAPS, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI016-2023 E 1ºADITIVO AO CONTRATO Nº94/2023. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024. 15.380,00
TOTAL 15.380,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 15.380,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.