| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CASSIO ANTONIO MARTINS |
| Número do empenho: | 1903 | Data de lançamento: | 01/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE LRVAR SECRETÁRIO DA SECDT PARTICIPAR DE AGENDA COM ARY VANAZZI, PREFEITO DE SÃO LEOPOLDO E PRESIDENTE DA ASS.BRASILEIRA DE MUNICIPIOS DIA 02/02/2024 NA CIDADE DE SÃO LEOPOLDO/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 141/2024. SAÍDA AS 5H E RETORNO AS 21H DO DIA 02/02/2024. | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2024 | VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE LRVAR SECRETÁRIO DA SECDT PARTICIPAR DE AGENDA COM ARY VANAZZI, PREFEITO DE SÃO LEOPOLDO E PRESIDENTE DA ASS.BRASILEIRA DE MUNICIPIOS DIA 02/02/2024 NA CIDADE DE SÃO LEOPOLDO/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 141/2024. SAÍDA AS 5H E RETORNO AS 21H DO DIA 02/02/2024. | 180,00 | ||
| 01/02/2024 | VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE LRVAR SECRETÁRIO DA SECDT PARTICIPAR DE AGENDA COM ARY VANAZZI, PREFEITO DE SÃO LEOPOLDO E PRESIDENTE DA ASS.BRASILEIRA DE MUNICIPIOS DIA 02/02/2024 NA CIDADE DE SÃO LEOPOLDO/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 141/2024. SAÍDA AS 5H E RETORNO AS 21H DO DIA 02/02/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO RICARO PETRY DONINELI. | 180,00 | ||
| 22/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001903/2024 CASSIO ANTONIO MARTINS - 17696 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
