| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ANDREIA ROTHER |
| Número do empenho: | 19080 | Data de lançamento: | 30/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio Cultural a Eventos e Entidades Diversas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.31.01.00.00.00 - PREMIACOES CULTURAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PRÊMIO CONCEDIDO AO PROJETO CULTURAL "O DESPERTAR DA CRIATIVIDADE", CONFORME TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL 216/2024-PNAB, EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº009-2024, GRUPO 4 - Artesanato, Artes Visuais e Artes Digitais. DE ACORDO COM LEI FEDERAL ALDIR BLANC Nº 14.399/2022, DECRETOS FEDERAIS 11.740/2023 E 11.453/2023. | 6.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2024 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PRÊMIO CONCEDIDO AO PROJETO CULTURAL "O DESPERTAR DA CRIATIVIDADE", CONFORME TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL 216/2024-PNAB, EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº009-2024, GRUPO 4 - Artesanato, Artes Visuais e Artes Digitais. DE ACORDO COM LEI FEDERAL ALDIR BLANC Nº 14.399/2022, DECRETOS FEDERAIS 11.740/2023 E 11.453/2023. | 6.000,00 | ||
| 30/12/2024 | LIQUIDACAO VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PRÊMIO CONCEDIDO AO PROJETO CULTURAL "O DESPERTAR DA CRIATIVIDADE", CONFORME TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL 216/2024-PNAB, EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº009-2024, GRUPO 4 - Artesanato, Artes Visuais e Artes Digitais. DE ACORDO COM LEI FEDERAL ALDIR BLANC Nº 14.399/2022, DECRETOS FEDERAIS 11.740/2023 E 11.453/2023. | 6.000,00 | ||
| 15/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 019080/2024 ANDREIA ROTHER - 21597 | 6.000,00 | ||
| TOTAL | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
