| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 19086 | Data de lançamento: | 30/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | INSS TERCEIROS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação de Jovens e Adultos | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Educação de Jovens e Adultos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (R$ 410,00 X 20%) NO MÊS DE DEZEMBRO/24. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 17186/2024 E 17635/2024. | 82,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2024 | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (R$ 410,00 X 20%) NO MÊS DE DEZEMBRO/24. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 17186/2024 E 17635/2024. | 82,00 | ||
| 30/12/2024 | VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (R$ 410,00 X 20%) NO MÊS DE DEZEMBRO/24. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 17186/2024 E 17635/2024. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA SECTD VANESSA S.F.REBELATO. | 82,00 | ||
| 30/12/2024 | ESTORNADO POR TER SIDO EMPEHADO INDEVIDAMENTE | -82,00 | ||
| 30/12/2024 | ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO INDEVIDAMENTE. | -82,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
