Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
19086
Data de lançamento:
30/12/2024
Tipo de empenho:
INSS TERCEIROS
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Função:
Educação
Subfunção:
Educação de Jovens e Adultos
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Educação de Jovens e Adultos
Conta de Despesa:
3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (R$ 410,00 X 20%) NO MÊS DE DEZEMBRO/24. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 17186/2024 E 17635/2024.
0,00
82,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/12/2024
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (R$ 410,00 X 20%) NO MÊS DE DEZEMBRO/24. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 17186/2024 E 17635/2024.
82,00
30/12/2024
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE CONTRIBUINTE INDIVIDUAL (R$ 410,00 X 20%) NO MÊS DE DEZEMBRO/24. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 17186/2024 E 17635/2024. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA SECTD VANESSA S.F.REBELATO.
82,00
30/12/2024
ESTORNADO POR TER SIDO EMPEHADO INDEVIDAMENTE
-82,00
30/12/2024
ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO INDEVIDAMENTE.
-82,00
TOTAL
0,00
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
