Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/12/2024 |
VALOR REF SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, PARA EMISSÃO DOS ATESTADOS DE SAÚDE OCUPACIONAL E REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS MÉDICOS EM ADMISSÃO, PERIÓDICOS, MUDANÇA DE FUNÇÃO,COMPLEMENTARES, RETORNO AO TRABALHO E DEMISSIONAL E EXAMES COMPLEMENTARES DE ACORDO COM O PCMSO, CFE.PE Nº49/2023 E CONTRATO Nº002-2024 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº636/2024. |
2.484,00 |
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| 31/12/2024 |
VALOR REF SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, PARA EMISSÃO DOS ATESTADOS DE SAÚDE OCUPACIONAL E REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS MÉDICOS EM ADMISSÃO, PERIÓDICOS, MUDANÇA DE FUNÇÃO,COMPLEMENTARES, RETORNO AO TRABALHO E DEMISSIONAL E EXAMES COMPLEMENTARES DE ACORDO COM O PCMSO, CFE.PE Nº49/2023 E CONTRATO Nº002-2024 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº636/2024. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/139112 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ADEMIR REFATTI REF.DEZ/24. |
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2.484,00 |
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| 13/01/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 19089/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.245,92 |
| 13/01/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 19089/2024 |
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238,08 |
| TOTAL |
2.484,00 |
2.484,00 |
2.484,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
