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Exercício: 2024
Nome do Credor: ANGELA CRISTINA GODOY KUMM 41276701004	Exportar os Dados

Número do empenho:	1909	Data de lançamento:	01/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
314.00	Pintor / pintura 2 demãos VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA REALIZADOS NA EMEI PROGRESSO CFE.MEMORANDO SE Nº343/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº78/2022.	13,28	4.169,92

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/02/2024	Pintor / pintura 2 demãos VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA REALIZADOS NA EMEI PROGRESSO CFE.MEMORANDO SE Nº343/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº78/2022.	4.169,92
29/02/2024	Pintor / pintura 2 demãos VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA REALIZADOS NA EMEI PROGRESSO CFE.MEMORANDO SE Nº343/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº78/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 18 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.		4.169,92
07/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1909/2024 ANGELA CRISTINA GODOY KUMM 41276701004 - 31678			4.169,92
TOTAL		4.169,92	4.169,92	4.169,92
SALDO A PAGAR				0,00