| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VANDERLEI DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 1911 | Data de lançamento: | 02/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio a Entidades ou Atletas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE LEVAR GRUPO DE CORRIDA DIA 03/02/2024 PARA A CIDADE DE GUAPORÉ/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 142/2024. SAÍDA AS 6H E RETORNO AS 23H . | 115,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2024 | VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE LEVAR GRUPO DE CORRIDA DIA 03/02/2024 PARA A CIDADE DE GUAPORÉ/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 142/2024. SAÍDA AS 6H E RETORNO AS 23H . | 115,20 | ||
| 02/02/2024 | VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE LEVAR GRUPO DE CORRIDA DIA 03/02/2024 PARA A CIDADE DE GUAPORÉ/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 142/2024. SAÍDA AS 6H E RETORNO AS 23H . LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 115,20 | ||
| 16/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001911/2024 VANDERLEI DE OLIVEIRA - 31953 | 115,20 | ||
| TOTAL | 115,20 | 115,20 | 115,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
