SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Apoio a Entidades ou Atletas
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE LEVAR GRUPO DE CORRIDA DIA 03/02/2024 PARA A CIDADE DE GUAPORÉ/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 142/2024. SAÍDA AS 6H E RETORNO AS 23H .
0,00
115,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/02/2024
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE LEVAR GRUPO DE CORRIDA DIA 03/02/2024 PARA A CIDADE DE GUAPORÉ/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 142/2024. SAÍDA AS 6H E RETORNO AS 23H .
115,20
02/02/2024
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE LEVAR GRUPO DE CORRIDA DIA 03/02/2024 PARA A CIDADE DE GUAPORÉ/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 142/2024. SAÍDA AS 6H E RETORNO AS 23H . LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
115,20
16/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001911/2024
VANDERLEI DE OLIVEIRA - 31953
115,20
TOTAL
115,20
115,20
115,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
