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Exercício: 2024
Nome do Credor: IVONE SIQUEIRA GUIMARAES	Exportar os Dados

Número do empenho:	1916	Data de lançamento:	02/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	5 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DO MUNICÍPIO ATÉ AS LOCALIDADES DE ARROIO GRANDE, LINHA 3,SÃO LUCAS E ALFREDO BRENNER, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, TOTALIZANDO 842 KM, CFE.DFD SO 66/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 008/2020.	0,00	21.134,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/02/2024	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DO MUNICÍPIO ATÉ AS LOCALIDADES DE ARROIO GRANDE, LINHA 3,SÃO LUCAS E ALFREDO BRENNER, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, TOTALIZANDO 842 KM, CFE.DFD SO 66/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 008/2020.	21.134,20
14/02/2024	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DO MUNICÍPIO ATÉ AS LOCALIDADES DE ARROIO GRANDE, LINHA 3,SÃO LUCAS E ALFREDO BRENNER, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, TOTALIZANDO 842 KM, CFE.DFD SO 66/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 008/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 71 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.		21.134,20
16/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001916/2024 IVONE SIQUEIRA GUIMARAES - 28734			21.134,20
TOTAL		21.134,20	21.134,20	21.134,20
SALDO A PAGAR				0,00