| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
| Número do empenho: | 1921 | Data de lançamento: | 02/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Substituição de lâmpadas até 5 m de altura. Substituição de calhas fluorescentes por spot de lâmpadas led. Substituição de spots de lâmpadas. Troca de tomadas. Instalação de tomadas internas, baixas. Troca de torneira elétrica. | 90,00 | 90,00 |
| 4.83 | Troca de torneiras, mangotes, caixa de descarga. Conserto de pequenos vazamentos hidráulicos. VALOR REFERENTE CONSERTOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS REALIZADOS NO ESF JARDIM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº189/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº130/2023. | 90,00 | 434,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2024 | Substituição de lâmpadas até 5 m de altura. Substituição de calhas fluorescentes por spot de lâmpadas led. Substituição de spots de lâmpadas. Troca de tomadas. Instalação de tomadas internas, baixas. Troca de torneira elétrica. Troca de torneiras, mangotes, caixa de descarga. Conserto de pequenos vazamentos hidráulicos. VALOR REFERENTE CONSERTOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS REALIZADOS NO ESF JARDIM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº189/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº130/2023. | 524,70 | ||
| 08/02/2024 | VALOR REFERENTE CONSERTOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS REALIZADOS NO ESF JARDIM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº189/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº130/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº900/42 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL. | 524,70 | ||
| 15/02/2024 | Pagamento de Empenho 1921/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 524,70 | ||
| TOTAL | 524,70 | 524,70 | 524,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
