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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059

Dados do Empenho

Número do empenho:	1922	Data de lançamento:	02/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.80	Encanador	19,25	150,15
26.50	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NO ESF JARDIM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº188/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022.	16,71	442,82

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/02/2024	Encanador Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NO ESF JARDIM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº188/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022.	592,97
08/02/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NO ESF JARDIM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº188/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº 900/41 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL.		592,96
08/02/2024	ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR.	-0,01
15/02/2024	Pagamento de Empenho 1922/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			592,96
TOTAL		592,96	592,96	592,96
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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