| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
| Número do empenho: | 1922 | Data de lançamento: | 02/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.80 | Encanador | 19,25 | 150,15 |
| 26.50 | Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NO ESF JARDIM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº188/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022. | 16,71 | 442,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2024 | Encanador Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NO ESF JARDIM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº188/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022. | 592,97 | ||
| 08/02/2024 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NO ESF JARDIM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº188/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº 900/41 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL. | 592,96 | ||
| 08/02/2024 | ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR. | -0,01 | ||
| 15/02/2024 | Pagamento de Empenho 1922/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 592,96 | ||
| TOTAL | 592,96 | 592,96 | 592,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
