| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: REOBOTE ENGENHARIA EIRELI |
| Número do empenho: | 1924 | Data de lançamento: | 05/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | Administração de Resíduos Sólidos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 43 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VLR.REF.SERVIÇOS DE TRATOR ESTEIRA P/RECEBIMENTO, COMPACTAÇÃO E COBERTURA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS RECEBIDOS NO ATERRO SANITÁRIO, DA LINHA DUAS, (ESTIMATIVA DE 80H MENSAIS)ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 043/2022 E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº111/2022 - REF.DEZEMBRO/2023. | 0,00 | 28.969,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2024 | VLR.REF.SERVIÇOS DE TRATOR ESTEIRA P/RECEBIMENTO, COMPACTAÇÃO E COBERTURA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS RECEBIDOS NO ATERRO SANITÁRIO, DA LINHA DUAS, (ESTIMATIVA DE 80H MENSAIS)ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 043/2022 E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº111/2022 - REF.DEZEMBRO/2023. | 28.969,43 | ||
| 05/02/2024 | VLR.REF.SERVIÇOS DE TRATOR ESTEIRA P/RECEBIMENTO, COMPACTAÇÃO E COBERTURA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS RECEBIDOS NO ATERRO SANITÁRIO, DA LINHA DUAS, (ESTIMATIVA DE 80H MENSAIS)ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 043/2022 E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº111/2022 - REF.DEZEMBRO/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº U/356 ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE. | 28.969,43 | ||
| 08/02/2024 | Pagamento de Empenho 1924/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 28.969,43 | ||
| TOTAL | 28.969,43 | 28.969,43 | 28.969,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
