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Exercício: 2024
Nome do Credor: MERCADO HEELLER LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1928	Data de lançamento:	05/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Projetos e Convênios
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	SETOR DE PROJETOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	21 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Bombona de água mineral sem gás 20 litros.	21,98	87,92
24.00	Água mineral com gás 500 ml.	1,00	24,00
12.00	Água mineral sem gás 500 ml. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA PARA SETOR DE PROJETOS CFE. ATA 24/2023 PMI 021/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 92/2024.	0,92	11,04

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/02/2024	Bombona de água mineral sem gás 20 litros. Água mineral com gás 500 ml. Água mineral sem gás 500 ml. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA PARA SETOR DE PROJETOS CFE. ATA 24/2023 PMI 021/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 92/2024.	122,96
14/02/2024	Bombona de água mineral sem gás 20 litros. Água mineral com gás 500 ml. Água mineral sem gás 500 ml. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA PARA SETOR DE PROJETOS CFE. ATA 24/2023 PMI 021/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 92/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 25 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.		122,96
16/02/2024	Pagamento de Empenho 1928/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			122,96
TOTAL		122,96	122,96	122,96
SALDO A PAGAR				0,00