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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MERCADO HEELLER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1929	Data de lançamento:	05/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	Água mineral com gás 500 ml.	1,00	10,00
20.00	Água mineral sem gás 500 ml. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESTINADOS PARA CURSO DE CASAIS GRÁVIDOS CFE. MEMORANDO INTERNO 169/2024 ATA 24/2023 PMI 21/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 93/2024.	0,92	18,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/02/2024	Água mineral com gás 500 ml. Água mineral sem gás 500 ml. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESTINADOS PARA CURSO DE CASAIS GRÁVIDOS CFE. MEMORANDO INTERNO 169/2024 ATA 24/2023 PMI 21/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 93/2024.	28,40
07/02/2024	Água mineral com gás 500 ml. Água mineral sem gás 500 ml. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESTINADOS PARA CURSO DE CASAIS GRÁVIDOS CFE. MEMORANDO INTERNO 169/2024 ATA 24/2023 PMI 21/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 93/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1881 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		28,40
15/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1929/2024 MERCADO HEELLER LTDA - 8219			28,40
TOTAL		28,40	28,40	28,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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