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Exercício: 2024
Nome do Credor: DALMIRO DOS SANTOS 39481522920	Exportar os Dados

Número do empenho:	1931	Data de lançamento:	05/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
13.48	Jardineiro VALOR REFERENTE CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DO PÁTIO DO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.MEMORANDO STASH Nº51/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº36/2022.	18,54	250,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/02/2024	Jardineiro VALOR REFERENTE CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DO PÁTIO DO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.MEMORANDO STASH Nº51/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº36/2022.	250,00
06/03/2024	Jardineiro VALOR REFERENTE CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DO PÁTIO DO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.MEMORANDO STASH Nº51/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº36/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 21 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.		250,00
11/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001931/2024 DALMIRO DOS SANTOS 39481522920 - 24851			250,00
TOTAL		250,00	250,00	250,00
SALDO A PAGAR				0,00