Nome do Credor: COMUNIDADE TERAPEUTICA SANTA RITA DE CASSIA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1937
Data de lançamento:
05/02/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Serviços de Abrigamento Terapêutico
Conta de Despesa:
3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO/TRATAMENTO DE PACIENTE SOB CARTÃO SUS Nº 704507692926630 CFE. PEDIDO JUDICIAL E MEMORANDO INTERNO 199/2024, PERÍODO DE FEVEREIRO/2024.
0,00
1.400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/02/2024
VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO/TRATAMENTO DE PACIENTE SOB CARTÃO SUS Nº 704507692926630 CFE. PEDIDO JUDICIAL E MEMORANDO INTERNO 199/2024, PERÍODO DE FEVEREIRO/2024.
1.400,00
12/04/2024
VALOR REFERENTE ACOLHIMENTO/TRATAMENTO DE PACIENTE SOB CARTÃO SUS Nº 704507692926630 CFE. PEDIDO JUDICIAL E MEMORANDO INTERNO 199/2024, PERÍODO DE FEVEREIRO/2024. LIQUIDADO CFE NF Nº 202419 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE.
1.000,00
12/04/2024
ESTORNO DE EMPENHO REALIZADO A MAIOR
-400,00
16/04/2024
Pagamento de Empenho 1937/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.000,00
TOTAL
1.000,00
1.000,00
1.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
