| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ROBERTO CRISTIANO PINTO DO PRADO CONSTRUÇÃO |
| Número do empenho: | 1940 | Data de lançamento: | 06/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 26 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.00 | AREIA BRANCA FINA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA DESTINADA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CFE.MEMORANDO SE Nº135/2024, PREGÃO PRESENCIAL PMI026/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº46/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 96/2024. | 190,00 | 4.560,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2024 | AREIA BRANCA FINA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA DESTINADA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CFE.MEMORANDO SE Nº135/2024, PREGÃO PRESENCIAL PMI026/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº46/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 96/2024. | 4.560,00 | ||
| 14/02/2024 | AREIA BRANCA FINA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA DESTINADA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CFE.MEMORANDO SE Nº135/2024, PREGÃO PRESENCIAL PMI026/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº46/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 96/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 51.541.235 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 4.560,00 | ||
| 16/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001940/2024 ROBERTO CRISTIANO PINTO DO PRADO CONSTRUÇÃO - 25406 | 4.560,00 | ||
| TOTAL | 4.560,00 | 4.560,00 | 4.560,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
