Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025	Exportar os Dados

Número do empenho:	1947	Data de lançamento:	06/02/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Lavagem de Carro Pequeno	40,00	160,00
2.00	Lavagem Van Saúde/Ambulância VALOR REFERENTE LAVAGEM DOS VEÍCULOS FROTA Nº187,209,193,210 E 219 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº196/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº22/2022.	60,00	120,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/02/2024	Lavagem de Carro Pequeno Lavagem Van Saúde/Ambulância VALOR REFERENTE LAVAGEM DOS VEÍCULOS FROTA Nº187,209,193,210 E 219 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº196/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº22/2022.	280,00
26/02/2024	Lavagem de Carro Pequeno Lavagem Van Saúde/Ambulância VALOR REFERENTE LAVAGEM DOS VEÍCULOS FROTA Nº187,209,193,210 E 219 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº196/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº22/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 21 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. LETICIA O.R. BRONSTRUP.		280,00
29/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1947/2024 GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 - 29511			280,00
TOTAL		280,00	280,00	280,00
SALDO A PAGAR				0,00