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Exercício: 2024
Nome do Credor: BKR INFORMATICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	195	Data de lançamento:	02/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	28 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VLR.REF.IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE CADASTRO DE BENEFICIÁRIOS, CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS, FORNECEDORES DE SERVIÇOS, ESTOQUE DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS, ATENDIMENTO AMBULATORIAL, CONTROLE DE VACINAS, TRANSPORTE DE PACIENTES, CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS FISCALIZADOS PELO MUNICIPIO CFE. 3ºADITIVO AO CONTRATO Nº48/2020 E DISPENSA Nº28/2020. VALOR MENSAL R$ 472,10. VIGÊNCIA ATÉ: 31/07/2024.	0,00	3.304,70

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2024	VLR.REF.IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE CADASTRO DE BENEFICIÁRIOS, CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS, FORNECEDORES DE SERVIÇOS, ESTOQUE DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS, ATENDIMENTO AMBULATORIAL, CONTROLE DE VACINAS, TRANSPORTE DE PACIENTES, CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS FISCALIZADOS PELO MUNICIPIO CFE. 3ºADITIVO AO CONTRATO Nº48/2020 E DISPENSA Nº28/2020. VALOR MENSAL R$ 472,10. VIGÊNCIA ATÉ: 31/07/2024.	3.304,70
31/01/2024	VLR.REF.IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE CADASTRO DE BENEFICIÁRIOS, CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS, FORNECEDORES DE SERVIÇOS, ESTOQUE DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS, ATENDIMENTO AMBULATORIAL, CONTROLE DE VACINAS, TRANSPORTE DE PACIENTES, CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS FISCALIZADOS PELO MUNICIPIO CFE. 3ºADITIVO AO CONTRATO Nº48/2020 E DISPENSA Nº28/2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/2523 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.JANEIRO/2024.		472,10
05/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VLR.REF.IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE CADASTRO DE BENEFICIÁRIOS, CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS, FORNECEDORES DE SERVIÇOS, ESTOQUE DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS, ATENDIMENTO AMBULATORIAL, CONTROLE DE VACINAS, TRANSPORTE DE PACIENTES, CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS FISCALIZADOS PELO MUNICIPIO CFE.CONTRATO Nº48/2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/2523 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.JANEIRO/2024.			472,10
29/02/2024	VLR.REF.IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE CADASTRO DE BENEFICIÁRIOS, CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS, FORNECEDORES DE SERVIÇOS, ESTOQUE DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS, ATENDIMENTO AMBULATORIAL, CONTROLE DE VACINAS, TRANSPORTE DE PACIENTES, CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS FISCALIZADOS PELO MUNICIPIO CFE. 3ºADITIVO AO CONTRATO Nº48/2020 E DISPENSA Nº28/2020. VALOR MENSAL R$ 472,10.LIQUIDADO CFE. NF Nº 2639 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAPUDE GIOVANI MOACIR DIESEL. FEV/2024.		472,10
05/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VLR.REF.IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE CADASTRO DE BENEFICIÁRIOS, CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS, FORNECEDORES DE SERVIÇOS, ESTOQUE DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS, ATENDIMENTO AMBULATORIAL, CONTROLE DE VACINAS, TRANSPORTE DE PACIENTES, CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS FISCALIZADOS PELO MUNICIPIO CFE. 3ºADITIVO AO CONTRATO Nº48/2020 E DISPENSA Nº28/2020. VALOR MENSAL R$ 472,10.LIQUIDADO CFE. NF Nº 2639 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAPUDE GIOVANI MOACIR DIESE			472,10
28/03/2024	VLR.REF.IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE CADASTRO DE BENEFICIÁRIOS, CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS, FORNECEDORES DE SERVIÇOS, ESTOQUE DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS, ATENDIMENTO AMBULATORIAL, CONTROLE DE VACINAS, TRANSPORTE DE PACIENTES, CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS FISCALIZADOS PELO MUNICIPIO CFE. 3ºADITIVO AO CONTRATO Nº48/2020 E DISPENSA Nº28/2020.LIQUIDADO CFE. NF Nº 2748 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.MAR/24.		472,10
03/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VLR.REF.IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE CADASTRO DE BENEFICIÁRIOS, CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS, FORNECEDORES DE SERVIÇOS, ESTOQUE DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS, ATENDIMENTO AMBULATORIAL, CONTROLE DE VACINAS, TRANSPORTE DE PACIENTES, CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS FISCALIZADOS PELO MUNICIPIO CFE. 3ºADITIVO AO CONTRATO Nº48/2020 E DISPENSA Nº28/2020.LIQUIDADO CFE. NF Nº 2748 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.MAR/24.			472,10
29/04/2024	VLR.REF.IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE CADASTRO DE BENEFICIÁRIOS, CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS, FORNECEDORES DE SERVIÇOS, ESTOQUE DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS, ATENDIMENTO AMBULATORIAL, CONTROLE DE VACINAS, TRANSPORTE DE PACIENTES, CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS FISCALIZADOS PELO MUNICIPIO CFE. 3ºADITIVO AO CONTRATO Nº48/2020 E DISPENSA Nº28/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2862 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.		472,10
07/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VLR.REF.IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE CADASTRO DE BENEFICIÁRIOS, CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS, FORNECEDORES DE SERVIÇOS, ESTOQUE DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS, ATENDIMENTO AMBULATORIAL, CONTROLE DE VACINAS, TRANSPORTE DE PACIENTES, CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS FISCALIZADOS PELO MUNICIPIO CFE. 3ºADITIVO AO CONTRATO Nº48/2020 E DISPENSA Nº28/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2862 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.			472,10
28/05/2024	VLR.REF.IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE CADASTRO DE BENEFICIÁRIOS, CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS, FORNECEDORES DE SERVIÇOS, ESTOQUE DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS, ATENDIMENTO AMBULATORIAL, CONTROLE DE VACINAS, TRANSPORTE DE PACIENTES, CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS FISCALIZADOS PELO MUNICIPIO CFE. 3ºADITIVO AO CONTRATO Nº48/2020 E DISPENSA Nº28/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2972 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.		472,10
06/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 195/2024 - REF. MAIO/2024 BKR INFORMATICA LTDA - 21790			472,10
28/06/2024	VLR.REF.IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE CADASTRO DE BENEFICIÁRIOS, CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS, FORNECEDORES DE SERVIÇOS, ESTOQUE DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS, ATENDIMENTO AMBULATORIAL, CONTROLE DE VACINAS, TRANSPORTE DE PACIENTES, CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS FISCALIZADOS PELO MUNICIPIO CFE. 3ºADITIVO AO CONTRATO Nº48/2020 E DISPENSA Nº28/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3089 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE FABIANA RITTER GRAVE.		472,10
05/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VLR.REF.IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE CADASTRO DE BENEFICIÁRIOS, CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS, FORNECEDORES DE SERVIÇOS, ESTOQUE DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS, ATENDIMENTO AMBULATORIAL, CONTROLE DE VACINAS, TRANSPORTE DE PACIENTES, CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS FISCALIZADOS PELO MUNICIPIO CFE. 3ºADITIVO AO CONTRATO Nº48/2020 E DISPENSA Nº28/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3089 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.			472,10
31/07/2024	VLR.REF.IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE CADASTRO DE BENEFICIÁRIOS, CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS, FORNECEDORES DE SERVIÇOS, ESTOQUE DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS, ATENDIMENTO AMBULATORIAL, CONTROLE DE VACINAS, TRANSPORTE DE PACIENTES, CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS FISCALIZADOS PELO MUNICIPIO CFE. 3ºADITIVO AO CONTRATO Nº48/2020 E DISPENSA Nº28/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3195 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA. JUL/24.		472,10
05/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VLR.REF.IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE CADASTRO DE BENEFICIÁRIOS, CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS, FORNECEDORES DE SERVIÇOS, ESTOQUE DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS, ATENDIMENTO AMBULATORIAL, CONTROLE DE VACINAS, TRANSPORTE DE PACIENTES, CADASTRO DOS ESTABELECIMENTOS FISCALIZADOS PELO MUNICIPIO CFE. 3ºADITIVO AO CONTRATO Nº48/2020 E DISPENSA Nº28/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3195 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA. JUL/24.			472,10
TOTAL		3.304,70	3.304,70	3.304,70
SALDO A PAGAR				0,00