| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BERTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FRALDAS LTDA |
| Número do empenho: | 1952 | Data de lançamento: | 06/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.05.00.00 - AQUISIÇÃO DE FRALDAS | ||||
| Natureza da despesa: | REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO DESTINADAS PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 184/2024, LICITAÇÃO COMPARTILHADA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2023 - SRP COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025-2023, SENDO OS SEGUINTES ITENS: 1.050 UNID. TAMANHO M (ITEM 02)- R$ 1.132,95 2.160 UNID. TAMANHO G (ITEM 03)- R$ 2.373,84 1.380 UNID.TAMANHO XG (ITEM 04) - R$ 1.586,86 | 5.093,65 | 5.093,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO DESTINADAS PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 184/2024, LICITAÇÃO COMPARTILHADA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2023 - SRP COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025-2023, SENDO OS SEGUINTES ITENS: 1.050 UNID. TAMANHO M (ITEM 02)- R$ 1.132,95 2.160 UNID. TAMANHO G (ITEM 03)- R$ 2.373,84 1.380 UNID.TAMANHO XG (ITEM 04) - R$ 1.586,86 | 5.093,65 | ||
| 26/02/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO DESTINADAS PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 184/2024, LICITAÇÃO COMPARTILHADA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2023 - SRP COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025-2023, SENDO OS SEGUINTES ITENS: LIQUIDDAO CFE. DANFE Nº 3093 ANEXA E ATESTADA PELA AUX. ADM. VERONICA MOLINARIO FACCO. | 5.093,65 | ||
| 29/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1952/2024 BERTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FRALDAS LTDA - 29365 | 5.093,65 | ||
| TOTAL | 5.093,65 | 5.093,65 | 5.093,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
