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Última atualização realizada em 23/12/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: EDUARDO DE OLIVEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1959 Data de lançamento: 06/02/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 12 / 2023
Consórcio Licitação: 03.656.200/0001-95

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CANETA MARCA TEXTO. Tinta de composição especial fluorescente. Ponta de poliéster chanfrada e corpo sólido de cor não transparente. Caixa com 12 unidades. Disponível nas cores verde, amarela, laranja, rosa e azul (na contratação será informada a cor a ser fornecida). Caixa. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS CFE.LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O COMAJA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº12/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº28-2024. 10,45 20,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/02/2024 CANETA MARCA TEXTO. Tinta de composição especial fluorescente. Ponta de poliéster chanfrada e corpo sólido de cor não transparente. Caixa com 12 unidades. Disponível nas cores verde, amarela, laranja, rosa e azul (na contratação será informada a cor a ser fornecida). Caixa. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS CFE.LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O COMAJA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº12/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº28-2024. 20,90
14/11/2024 ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO EXTINÇÃO POR ENCERRAMENTO LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA DA EMPRESA, CFE DOCUMENTO EM ANEXO. -20,90
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.