STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE ATO DE LANÇAMENTO DO EDITAL DO PROGRAMA "MÃE GAÚCHA" DIA 07/02/2024 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 60/2024. SAÍDA AS 6H E RETORNO AS 21H.
0,00
180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/02/2024
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE ATO DE LANÇAMENTO DO EDITAL DO PROGRAMA "MÃE GAÚCHA" DIA 07/02/2024 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 60/2024. SAÍDA AS 6H E RETORNO AS 21H.
180,00
06/02/2024
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE ATO DE LANÇAMENTO DO EDITAL DO PROGRAMA "MÃE GAÚCHA" DIA 07/02/2024 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 60/2024. SAÍDA AS 6H E RETORNO AS 21H. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO RICAROD PETRY DONINELI.
180,00
19/02/2024
Pagamento de Empenho 1963/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
180,00
TOTAL
180,00
180,00
180,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
