| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 1969 | Data de lançamento: | 06/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2023 |
| Consórcio Licitação: | 03.656.200/0001-95 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | FOLHA DE OFÍCIO TAMANHO A4 BRANCA. Gramatura de 75g/m² com selo FSC. Pacote com 500 folhas. Pacote. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE.LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O COMAJA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº12/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº29-2024. | 19,79 | 197,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2024 | FOLHA DE OFÍCIO TAMANHO A4 BRANCA. Gramatura de 75g/m² com selo FSC. Pacote com 500 folhas. Pacote. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE.LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O COMAJA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº12/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº29-2024. | 197,90 | ||
| 29/02/2024 | FOLHA DE OFÍCIO TAMANHO A4 BRANCA. Gramatura de 75g/m² com selo FSC. Pacote com 500 folhas. Pacote. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE.LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O COMAJA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº12/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº29-2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 234144 ANEXA E ATESTADA PELO ASSI.ADM. DEBORA DE OLIVEIRA. | 197,90 | ||
| 06/03/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1969/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 195,53 | ||
| 06/03/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1969/2024 | 2,37 | ||
| TOTAL | 197,90 | 197,90 | 197,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 29/02/2024 | 2,37 | 1152/2024 | Lançada |
| TOTAL | 2,37 |
