STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
12 / 2023
Consórcio Licitação:
03.656.200/0001-95
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
FOLHA DE OFÍCIO TAMANHO A4 BRANCA. Gramatura de 75g/m² com selo FSC. Pacote com 500 folhas. Pacote.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE.LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O COMAJA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº12/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº29-2024.
19,79
197,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/02/2024
FOLHA DE OFÍCIO TAMANHO A4 BRANCA. Gramatura de 75g/m² com selo FSC. Pacote com 500 folhas. Pacote.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE.LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O COMAJA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº12/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº29-2024.
197,90
29/02/2024
FOLHA DE OFÍCIO TAMANHO A4 BRANCA. Gramatura de 75g/m² com selo FSC. Pacote com 500 folhas. Pacote.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE.LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O COMAJA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº12/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº29-2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 234144 ANEXA E ATESTADA PELO ASSI.ADM. DEBORA DE OLIVEIRA.
197,90
06/03/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1969/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
195,53
06/03/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1969/2024
2,37
TOTAL
197,90
197,90
197,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
