| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 1973 | Data de lançamento: | 06/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2023 |
| Consórcio Licitação: | 03.656.200/0001-95 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 31.00 | FOLHA DE OFÍCIO TAMANHO A4 BRANCA. Gramatura de 75g/m² com selo FSC. Pacote com 500 folhas. Pacote. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO CFE.LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O COMAJA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº12/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº29-2024. | 19,79 | 613,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2024 | FOLHA DE OFÍCIO TAMANHO A4 BRANCA. Gramatura de 75g/m² com selo FSC. Pacote com 500 folhas. Pacote. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO CFE.LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O COMAJA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº12/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº29-2024. | 613,49 | ||
| 29/02/2024 | FOLHA DE OFÍCIO TAMANHO A4 BRANCA. Gramatura de 75g/m² com selo FSC. Pacote com 500 folhas. Pacote. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO CFE.LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O COMAJA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº12/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº29-2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 234147 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO RICARO PETRY DONINELI. | 613,49 | ||
| 06/03/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1973/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 606,13 | ||
| 06/03/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1973/2024 | 7,36 | ||
| TOTAL | 613,49 | 613,49 | 613,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 29/02/2024 | 7,36 | 1158/2024 | Lançada |
| TOTAL | 7,36 |
